Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 19.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.483.707
Retención DNCP
₲ 69.391
Retención IVA
₲ 524.027
Retención Renta
₲ 536.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220662
Monto Contrato
₲ 211.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.264.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.264.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social