Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011778
Monto de la Factura
₲ 231.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30288
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.734.393
Retención DNCP
₲ 816.123
Retención IVA
₲ 6.310.227
Retención Renta
₲ 6.310.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
606/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212923
Monto Contrato
₲ 6.387.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.901.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.901.901.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)