Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027947
Monto de la Factura
₲ 35.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.433.463
Retención DNCP
₲ 125.317
Retención IVA
₲ 968.945
Retención Renta
₲ 968.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223494
Monto Contrato
₲ 4.872.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.470.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.470.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414948
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTO CON PROVISION DE GESTOR DOCUMENTAL Y ESCANER PARA EL INCAN - SBE - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer