Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.103
Retención DNCP
₲ 13.037
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 100.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215670
Monto Contrato
₲ 1.043.050.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.728.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.728.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma