Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015392
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.289.905
Retención DNCP
₲ 546.895
Retención IVA
₲ 2.114.286
Retención Renta
₲ 4.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.781.575.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.781.554.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)