Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 154.589.621
Nro. Solicitud de Transferencia
44852
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.250.295
Retención DNCP
₲ 571.245
Retención IVA
₲ 2.208.423
Retención Renta
₲ 4.416.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.375.173.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.375.151.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)