Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013076
Monto de la Factura
₲ 275.717.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.627.198
Retención DNCP
₲ 1.018.841
Retención IVA
₲ 3.938.817
Retención Renta
₲ 7.877.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.493.653.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.493.631.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)