Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 98.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.802.236
Retención DNCP
₲ 364.166
Retención IVA
₲ 1.407.857
Retención Renta
₲ 2.815.714
Multa
₲ 68.985
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
658
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211935
Monto Contrato
₲ 9.393.096.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.659.946.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.915.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)