Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 87.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18387
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.269.631
Retención DNCP
₲ 323.038
Retención IVA
₲ 1.248.857
Retención Renta
₲ 2.497.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
658
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211935
Monto Contrato
₲ 9.393.096.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.659.946.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.915.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)