Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003124
Monto de la Factura
₲ 308.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.526.610
Retención DNCP
₲ 1.140.997
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.822.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218644
Monto Contrato
₲ 6.554.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.292.685.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.685.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)