Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015687
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.369
Retención DNCP
₲ 7.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213074
Monto Contrato
₲ 53.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.156.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional