Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009913
Monto de la Factura
₲ 32.914.890
Nro. Solicitud de Transferencia
172578
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.974.408
Retención DNCP
₲ 116.100
Retención IVA
₲ 897.679
Retención Renta
₲ 897.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222007
Monto Contrato
₲ 327.212.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.756.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.756.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)