Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010802
Monto de la Factura
₲ 81.319.140
Nro. Solicitud de Transferencia
172458
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.166.464
Retención DNCP
₲ 286.835
Retención IVA
₲ 2.217.795
Retención Renta
₲ 2.217.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222007
Monto Contrato
₲ 327.212.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.756.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.756.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)