Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 14.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.982.996
Retención DNCP
₲ 52.412
Retención IVA
₲ 405.245
Retención Renta
₲ 405.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217898
Monto Contrato
₲ 85.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.625.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.625.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)