Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004999
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.274.320
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
₲ 79.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213517
Monto Contrato
₲ 20.765.547.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.450.587.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.450.587.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)