Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012954
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.576
Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 406.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215863
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.736.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.469.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)