Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000212
Monto de la Factura
₲ 226.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.500.904
Retención DNCP
₲ 791.459
Retención IVA
₲ 6.183.273
Retención Renta
₲ 8.244.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215863
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.736.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.469.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)