Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000142
Monto de la Factura
₲ 76.655.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.757.384
Retención DNCP
₲ 283.261
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.190.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212332
Monto Contrato
₲ 4.809.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.424.821.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.424.821.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)