Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000121
Monto de la Factura
₲ 36.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.265.677
Retención DNCP
₲ 135.661
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.048.929
Multa
₲ 58.740
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212332
Monto Contrato
₲ 4.809.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.076.673.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.673.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)