Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001244
Monto de la Factura
₲ 212.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34963
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.938.857
Retención DNCP
₲ 783.405
Retención IVA
₲ 3.028.629
Retención Renta
₲ 6.057.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212332
Monto Contrato
₲ 4.809.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.076.673.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.673.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)