Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015367
Monto de la Factura
₲ 5.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205897
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.940
Retención DNCP
₲ 20.230
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214585
Monto Contrato
₲ 27.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.422.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.422.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)