Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002703
Monto de la Factura
₲ 780.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.144.364
Retención DNCP
₲ 2.751.273
Retención IVA
₲ 21.272.727
Retención Renta
₲ 21.272.727
Multa
₲ 3.432.000
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218178
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.144.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.144.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Biomédicos para el Hospital Nacional en el Marco del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención de Establecimientos de Salud del MSP y Bs
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional