Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001189
Monto de la Factura
₲ 259.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
225066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.819.050
Retención DNCP
₲ 905.760
Retención IVA
₲ 7.076.250
Retención Renta
₲ 9.435.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
421/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217594
Monto Contrato
₲ 24.897.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.211.669.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.244.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)