Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 345.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.485.155
Retención DNCP
₲ 1.207.680
Retención IVA
₲ 9.435.000
Retención Renta
₲ 12.580.000
Multa
₲ 242.165
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
421/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217594
Monto Contrato
₲ 24.897.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.211.669.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.244.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)