Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015376
Monto de la Factura
₲ 7.425.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168425
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.860
Retención DNCP
₲ 25.921
Retención IVA
₲ 202.508
Retención Renta
₲ 270.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222055
Monto Contrato
₲ 6.497.406.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.063.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.575.826.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)