Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003140
Monto de la Factura
₲ 7.725.312
Nro. Solicitud de Transferencia
33408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.871
Retención DNCP
₲ 27.249
Retención IVA
₲ 210.690
Retención Renta
₲ 210.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222069
Monto Contrato
₲ 1.171.114.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.238.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.238.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)