Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 1.749.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.263
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222069
Monto Contrato
₲ 1.171.114.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.549.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.549.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)