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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000835
Monto de la Factura
₲ 4.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99575
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.569.718

Retención DNCP
₲ 17.128
Retención IVA
₲ 132.436
Retención Renta
₲ 132.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211802
Monto Contrato
₲ 228.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.858.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.858.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)