Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000519
Monto de la Factura
₲ 6.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.147
Retención DNCP
₲ 21.411
Retención IVA
₲ 165.545
Retención Renta
₲ 165.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211802
Monto Contrato
₲ 228.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.858.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.858.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)