Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217907
Monto Contrato
₲ 88.579.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.155.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)