Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001512
Monto de la Factura
₲ 11.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36457
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.075.139
Retención DNCP
₲ 40.343
Retención IVA
₲ 311.932
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224484
Monto Contrato
₲ 272.578.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.020.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.020.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)