Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003677
Monto de la Factura
₲ 27.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.607.356
Retención DNCP
₲ 95.825
Retención IVA
₲ 748.637
Retención Renta
₲ 998.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224484
Monto Contrato
₲ 272.578.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.020.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.020.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)