Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014570
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.383.733
Retención DNCP
₲ 269.013
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
354/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217110
Monto Contrato
₲ 6.734.218.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.994.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.120.540.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)