Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001119
Monto de la Factura
₲ 44.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155601
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.245.438
Retención DNCP
₲ 158.198
Retención IVA
₲ 1.223.182
Retención Renta
₲ 1.223.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214358
Monto Contrato
₲ 897.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.637.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.637.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMA MANUAL PARA PACIENTES; MAQUINA DE ANESTESIA Y EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C PORTATIL - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)