Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035331
Monto de la Factura
₲ 27.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42804
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.529.316
Retención DNCP
₲ 98.056
Retención IVA
Retención Renta
₲ 758.168
Multa
₲ 266.875
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213638
Monto Contrato
₲ 322.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.104.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.104.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)