Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006438
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.326.115
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
₲ 14.040
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218299
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.793.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.793.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405414
Nombre de la Licitación
LPN 131/21 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)