Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000552
Monto de la Factura
₲ 112.354.020
Nro. Solicitud de Transferencia
8126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.730.239
Retención DNCP
₲ 396.303
Retención IVA
₲ 3.064.201
Retención Renta
₲ 3.064.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
322/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216651
Monto Contrato
₲ 2.703.539.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.829.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.829.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400156
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/21 - ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA INYECTORES DE CONTRASTE DE TOMÓGRAFOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)