Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000797
Monto de la Factura
₲ 9.548.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100222
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.985.855
Retención DNCP
₲ 33.681
Retención IVA
₲ 260.422
Retención Renta
₲ 260.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213463
Monto Contrato
₲ 75.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.521.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.521.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)