Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 13.368.850
Nro. Solicitud de Transferencia
126954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.580.696
Retención DNCP
₲ 47.156
Retención IVA
₲ 364.605
Retención Renta
₲ 364.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215298
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.839.465.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.839.465.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu