Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001921
Monto de la Factura
₲ 243.651.875
Nro. Solicitud de Transferencia
76478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.287.490
Retención DNCP
₲ 859.427
Retención IVA
₲ 6.645.051
Retención Renta
₲ 6.645.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215298
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.839.465.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.839.465.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu