Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 14.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.274.548
Retención DNCP
₲ 50.946
Retención IVA
₲ 263.844
Retención Renta
₲ 393.916
Multa
₲ 14.010
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.346.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.272.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social