Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001530
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.397
Retención DNCP
₲ 39.212
Retención IVA
₲ 185.682
Retención Renta
₲ 303.182
Multa
₲ 10.725
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.906.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.831.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social