Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 6.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.998.874
Retención DNCP
₲ 23.439
Retención IVA
₲ 90.614
Retención Renta
₲ 181.229
Multa
₲ 42.984
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.906.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.831.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social