Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001694
Monto de la Factura
₲ 10.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.553.559
Retención DNCP
₲ 36.685
Retención IVA
₲ 187.859
Retención Renta
₲ 283.644
Multa
₲ 10.081
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.906.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.831.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social