Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Monto de la Factura
₲ 4.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.707
Retención DNCP
₲ 16.679
Retención IVA
₲ 87.501
Retención Renta
₲ 128.965
Multa
₲ 252.478
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.212.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.138.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social