Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000181
Monto de la Factura
₲ 20.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.149.428
Retención DNCP
₲ 74.566
Retención IVA
₲ 425.723
Retención Renta
₲ 576.538
Multa
₲ 392.103
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.906.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.831.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social