Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001534
Monto de la Factura
₲ 8.465.900
Nro. Solicitud de Transferencia
54929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.944.872
Retención DNCP
₲ 30.780
Retención IVA
₲ 159.909
Retención Renta
₲ 237.986
Multa
₲ 84.659
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.212.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.138.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social