Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101248
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207356
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.272.629
Retención DNCP
₲ 46.185
Retención IVA
₲ 360.818
Retención Renta
₲ 481.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212326
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.363.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.363.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)