Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013113
Monto de la Factura
₲ 46.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.192.434
Retención DNCP
₲ 165.644
Retención IVA
₲ 1.280.755
Retención Renta
₲ 1.280.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LG SA
RUC
80080177-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217619
Monto Contrato
₲ 46.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.192.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.192.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones