Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 2.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208863
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.980
Retención DNCP
₲ 9.505
Retención IVA
₲ 37.129
Retención Renta
₲ 99.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.763.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.763.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma